Custos Fixos — Orçado vs Realizado · Cenário Realista · Valores em USD
REALIZADO ATÉ JUN/2026
Orçado
USD–
Realizado
USD–
Orçado Ano Todo
USD–
Jan–Dez 2026 · filtros aplicados
Orçado
–
Realizado
–
Variação Orçado vs Realizado
–
Execução Anual do Orçamento
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Pacotes Acima do Orçado
–
Tendência Mensal — Orçado vs Realizado
Realizado disponível até Jun/26 · barras cinza = orçado de meses não selecionados / futuros
Composição do Realizado por Pacote
Variação por Pacote de Custo
Realizado − Orçado nos meses selecionados · vermelho = estouro, verde = economia
Orçado vs Realizado por Empresa
Orçado vs Realizado por Pacote
Resumo por Pacote de Custo
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Orçado vs Realizado por Empresa
Orçado vs Realizado por Filial
Filtre por empresa para detalhar
Resumo por Empresa
Resumo por Filial
Orçado vs Realizado por Centro de Custo
Orçado vs Realizado por Tipo de CC
Administrativo · Comercial · Operação
Resumo por Centro de Custo
Detalhe por Conta
Tendência Mensal & Projeção — Ano 2026
Jul–Dez projetado = orçado mensal × desvio do 1º sem. de cada pacote · filtro de mês não se aplica aqui (filtros de dimensão sim)
Acumulado — Orçado vs Realizado + Projeção
Projeção Anual por Pacote de Custo
Projeção 2º sem. = orçado Jul–Dez × (Realizado 1ºsem ÷ Orçado 1ºsem) por pacote · pacotes sem orçado no 1º sem. projetados pelo ritmo mensal do 1º sem.
Source: Demo Data (fake) · Scenario "2026 Budget — Realistic" · All values in USDVariação positiva (vermelho) = gasto acima do orçado · Elaborado pela Controladoria Vynex